员会2025年度部门决算公开报告

目录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算公开报表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十、预算绩效情况说明

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

领导全省共青团工作。根据省委和团中央的指示，围绕党政中心大局，结合青年特点，提出每个时期团的工作任务，制定全省团的工作目标。

以爱国主义教育为核心，加强青少年思想政治工作，动员和带领全省各级团组织和广大青少年积极参与和开展主题鲜明、健康向上、富有时代意义的活动，陶冶广大青少年的思想情操，引导广大青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

负责全省团组织建设，提高团组织的凝聚力和战斗力。协助党组织管理、选拔和培训团干部。

积极发挥团员青年的先锋队和突击队作用，团结带领广大团员青年完成省委、省政府和团中央部署的以青少年为主体的各项任务。

领导和指导省青年联合会、省学生联合会工作。管理全省性青年社团组织和指导青年社团组织开展工作。

协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与有关青少年事务的法规、规章的制定和实施，积极维护青少年的合法权益。

协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，参与校园文化建设，维护学校稳定和社会安定团结。

负责全省青年统战工作，认真做好全省青少年外事、省内外青少年友好交流和青少年对外宣传联络工作。

对全省共青团系统的青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版、发行工作等事务进行规划和管理。募集青少年事业发展经费，负责承担实施全省“希望工程”的有关工作。

联系和指导军区和武警部队团的工作和青年工作。

承担省委、省政府和团中央交办的其他工作。

二、机构设置

纳入 员会2025年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一） 员会本级

员会本级内设职能部门8个，分别为办公室、组织部（机关党委）、宣传与网络工作部、志愿服务与社会工作部、统战联络部、青年发展部、学校与少年工作部、权益部。

（二）省希望工程管理办公室

协调组织希望工程捐款活动，资助贫困地区家庭子女完成小学、中学、大学学业；在贫困地区援建希望小学；协助政府开展扶贫助学，构建和谐社会等慈善工作。

第二部分2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计3070.8万元，支出总计3070.8万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少249.56万元，下降7.5%。主要原因：一是本年度无省青少年暨筑梦大道全国青少年大思政实践育人基地预算项目相关收入、支出；二是本年度无12355项目办公场所升级改造预算项目相关收入、支出。

（一）收入总计主要构成

本年收入3029.04万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2024年度决算数增加0万元，主要原因是本部门无非财政拨款结余。

年初结转结余41.76万元，主要是上级单位转入的非财政资金款项，较2024年度决算数减少0.07万元，下降0.1%，主要原因是本年度部门积极统筹规划，消化结转结余资金，盘活实有资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出3028.97万元。

结余分配0万元，无资金分配方向，较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无结余分配资金。

年末结转结余41.83万元，主要是上级单位转来用于重点青少年群体试点、三下乡、中国青年志愿服务项目大赛、第十七届全国青年职业技能大赛培训费、俄罗斯青年联盟来访经费、西部计划招募体检费、权益部未检试点项目经费、阳光行动项目经费、返还2018年度个税手续费，较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度部门在当年收到新的款项后第一时间通知相关业务部室制定支出计划，及时支付项目经费。

二、收入决算情况说明
本年收入3029.04万元，其中：财政拨款收入3028.97万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出3028.97万元，其中：基本支出1431.51万元，占47.3%；项目支出1597.45万元，占52.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入3028.97万元，支出3028.97万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少249.56万元，下降7.6%，主要原因：一是本年度落实“过紧日子”要求，取消组织市县少先队工作骨干省外培训等业务活动，无相关拨款收入；二是12355项目办公场所升级改造工作上年度已完成，本年度不再安排预算，相关拨款收入减少；三是 员会本级的综合运行事务等经费预算减少，相关拨款收入减少。支出减少249.56万元，下降7.6%，主要原因：一是本年度落实“过紧日子”要求，取消组织市县少先队工作骨干省外培训等业务活动，本年度未安排相关项目支出；二是12355项目办公场所升级改造工作上年度已完成，本年度不再安排预算，无该项目的相关支出；三是 员会本级的综合运行事务等经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3028.97万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少249.56万元，下降7.6%，主要原因是落实“过紧日子”要求，取消组织市县少先队工作骨干省外培训等业务活动及12355项目办公场所升级改造工作上年度已完成，无相关经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3028.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2704.27万元，占89.3%；社会保障和就业（类）支出181.49万元，占6%；卫生健康（类）支出40.42万元，占1.3%；住房保障（类）支出102.78万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3592.57万元，支出决算为3028.97万元，完成年初预算的84.3%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,035.47万元，支出决算为1000.98万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因：机关本级在编在岗人员岗位变动，部分人员调离本单位，实际工资福利支出总额小于年初预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务、事业运行（项）。

年初预算为2243.76万元，支出决算为1703.29万元，完成年初预算的75.9%。决算数小于预算数的主要原因：本部门不断加强财务内控管理，坚持厉行节约过“紧日子”，要求相关业务部室据实合理合规结算。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（款）。

年初预算为172.43万元，支出决算为181.49万元，完成年初预算的105.3%。决算数大于预算数的主要原因：本部门在编在岗人员因正常晋升等原因调整养老保险缴费基数，养老保险实际缴纳总额大于预算金额。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）。

年初预算为39.38万元，支出决算为40.42万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因：机关本级在编在岗人员因正常晋升等原因调整医疗保险缴费基数，医疗保险实际缴纳总额大于预算金额。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为101.53万元，支出决算为102.78万元，完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因：机关本级在编在岗人员因正常晋升等原因调整住房公积金缴费基数，住房公积金实际缴纳总额大于预算金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1431.51万元，其中：人员经费1213.92万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费217.59万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款资金，无支出决算具体情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款资金。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本年度无国有资本经营预算财政拨款资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款资金，无支出决算具体情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为14.31万元，支出决算为12.32万元，完成预算的86.1%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加4.32万元，主要原因是因公出国（境）费用、公务接待费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算5.68万元，占46.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.54万元，占28.7%；公务接待费支出决算3.1万元，占25.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出5.68万元。全年安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）5人次。开支内容包括：

赴香港参加第二届青年发展高峰论坛、香港青年联会第三十三届会庆支出0.31万元。主要用于交通。

赴伊拉克参加第三届中阿青年发展论坛支出1.85万元。主要用于交通。

赴日本出席2025年海聚英才青年圆桌派活动（日本）暨海南自由贸易港企业青年创新对话会支出3.52万元。主要用于交通、住宿及伙食等。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数减少1.36万元，完成预算的80.7%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加3.68万元，主要原因是进一步加强与香港地区及其他国家的人文交流，费用相应增加。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.54万元，主要用于公务用车2025年度车辆油料费及维修维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.46万元，完成预算的88.5%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.91万元，下降35.0%，主要原因是根据公车改革要求，我委严格控制公车使用，车辆使用频率降低，相应运行费用降低。

3.公务接待费支出3.1万元，其中：

国内接待费支出1.67万元，国内公务接待10批次，接待77人次；主要用于接待全国各地兄弟省份相关单位及上合组织青年领导人来琼考察交流活动。

国（境）外接待费支出1.43万元，国（境）外公务接待2批次，接待13人次；主要用于阿布扎比投资集团来访接待。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.17万元，完成预算的94.8%。与2024年度相比，公务接待费支出增加2.55万元，主要原因是全国各地兄弟省份相关单位来访，新增了针对阿布扎比投资集团来访海南的接待工作，相关费用相应增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1597.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1597.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映信息系统运行维护、大学生志愿服务西部计划补助资金（省本级）、综合运行事务、中国（海南自贸港）青年筑梦大道、青少年学生社会实践活动、12355省级未成年人校园安全综合热线建设运营等6个项目绩效自评结果。

大学生志愿服务西部计划补助资金（省本级）项目绩效自评表：

大学生志愿服务西部计划补助资金（省本级）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.9分。全年预算数为16.02万元，执行数为15.94万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度招募目标，新招募志愿者基层到岗率100%，落实志愿者的生活保障，让志愿者能够沉下心扎根基层；二是强化能力建设，提高新招募大学生志愿者的质量和工作能力；三是弘扬志愿服务精神，引导更多的大学生到最艰苦的地方锻炼自己、到祖国最需要的地方去建功立业、助力自贸港建设。未发现问题。

（三）部门评价结果

员会部门对2025年度一般公共预算6个项目支出全面开展绩效自评，均为优秀。

（四）财政评价结果

无此项内容。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

2025年，我单位严格落实过紧日子工作要求，厉行勤俭节约，从严压减会议、差旅、公务接待等一般性支出，严控非刚性、非必要开支，盘活存量资产，优化经费统筹使用。

坚持有保有压，聚焦主责主业，集中财力保障青年思想引领、基层团组织建设、青少年权益帮扶、青年创新创业等重点工作，优先保障省委省政府部署的群团重点任务落地。严格预算执行管理，强化资金绩效管控，加快重点项目资金拨付，减少资金沉淀，切实提升财政资金使用效益。

下一步，我单位将持续压实节约支出责任，进一步优化支出结构，深挖节约潜力，把有限资金更多投向青年事业发展关键领域，不断提高经费管理精细化水平。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度 员会部门机关运行经费198.91万元，比年初预算减少97.96万元，完成预算的67%；与2024年度相比，机关运行经费减少77.31万元，下降28%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、信息系统运行维护支出减少等。

（二）政府采购支出情况

2025年度 员会部门政府采购支出总额749.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出749.6万元。授予中小企业合同金额374.8万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财务部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件1： 2025年度部门决算公开表.pdf